Inköp, e-handel och faktura

Fakturera Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som leverantör ska fakturera någon av Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Enligt lagen om elektroniska fakturor ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. PDF-format anses inte vara en elektronisk faktura.

VGR har olika fakturaflöden beroende på vad faktura avser. Se olika flöden i rullisten nedan för att hitta rätt uppgifter. 

Jag vill skicka en faktura

Problem med VAN-tjänst eller fakturaflöde?

Vid problem med att skicka fakturor till Västra Götalandsregionen rekommenderar vi att ni först kontaktar er egen VAN-tjänsteleverantör. De kan hjälpa till att kontrollera anslutningen och identifiera eventuella problem i ert fakturaflöde. VGR använder sedan början av 2026 Qvalia som VAN-tjänsteleverantör för mottagning av elektroniska fakturor. 

Beställar-id (referens)

Du som är leverantör till Västra Götalandsregionen måste alltid erhålla kundens beställar-id (referens) vid beställningen utanför vårt e-handelssystem.

Västra Götalandsregionens förvaltningar är separata redovisningsenheter/fakturamottagare. Inom respektive förvaltning finns det unika beställar-id för att styra fakturan till rätt intern mottagare.

Beställar-id ska anges som referens i referensfältet. (Text som "beställar-id" får inte förekomma i referensen).

Enda undantaget för referens (beställar-id) är då beställningen avser en inköpsorder i vårt e-handelssystem Marknadsplatsen, då ska istället ordernummer läggas in som referens.

Saknas beställar-id eller korrekt ordernummer som referens kommer fakturan att bestridas.

Ni måste då kontakta beställaren för uppgift om korrekt beställar-id, samt sända om fakturan till oss.

Fakturaadresser

Västra Götalandsregionen består av många fakturamottagare och vi använder förvaltningsunika GLN/Peppol-adresser för fakturering. Därför behöver du ta reda på rätt GLN för att få rätt fakturaadress.

VGR har organisationsnummer 232100-0131 till samtliga förvaltningar.

Beställar-id eller ordernummer måste alltid anges som referens då VGR tillämpar automatisk referenskontroll. 

GLN och Peppol-id till Västra Götalandsregionen

Jag har fått min faktura avvisad/bestriden

Fakturan är bestriden/avvisad på grund av felaktiga/ofullständiga uppgifter. Fakturan finns inte registrerad i vår leverantörsreskontra och kommer inte att kunna betalas av oss innan ni skickat en ny faktura med korrigering/komplettering av fakturauppgifter.

Om orsaken är felaktig referens kontaktar du beställaren för uppgift om korrekt beställar-id.

Öppen data för leverantörsreskontra

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Västra Götalandsregionen köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Öppen data - Inköp och e-handel

Beställning av fakturabild